明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,明細項目,說明一,說明二 " "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "," ","截至5月底止賸餘(短絀),累計實際賸餘數38,781,667元,較累計預算短絀數35,115,000元,轉絀為餘,計差距73,896,667元,主要差異原因分析如下: 一、業務賸餘(短絀)截至本月底止,累計實際賸餘數28,295,261元,較累計預算短絀數43,681,000元,轉絀為餘,計差距71,976,261元,主要差異原因分析如下: 1、服務收入較預算數減少,主要係門票及劇場收入較預計減少所致。 2、建教合作收入較預算數減少,主要係科技部及臺中市政府等委託研究收入較預計減少所致。 3、推廣教育收入較預算數減少,主要係辦理科學教育推廣活動之班隊及人數較預計減少所致。 4、其他補助收入預算無列數,主要係教育部補助「104年度地方自然史教育館輔導與支援計畫」等計畫收入。 5、服務成本較預算數減少,主要係用人費用、服務費用及材料及用品費等支出較預計減少所致。 6、建教合作成本較預算數增加,主要係科技部及臺中市政府等委託研究成本較預計增加所致。 7、推廣教育成本較預算數減少,主要係辦理科學教育推廣活動之班隊及人數較預計減少所致。 8、管理費用及總務費用較預算數減少,主要係服務費用、材料及用品費及折舊、折耗及攤銷等支出較預計減少所致。 二、業務外賸餘(短絀)截至本月底止,累計實際賸餘數10,486,406元,較累計預算賸餘數8,566,000元,增加賸餘數1,920,406元,主要差異原因分析如下: 1、利息收入較預算數減少,主要係定存利息收入較預計減少所致。 2、資產使用及權利金收入較預算數減少,主要係場地使用租金收入較預計減少所致。 3、受贈收入預算分配無列數,係接受民間機關團體捐贈收入。 4、違規罰款收入預算分配無列數,係廠商逾期違約罰款收入。 5、雜項收入較預算數增加,主要係報廢品出售及收回以前年度廠商分攤之水電費等收入。 6、財產交易短絀預算無列數,係報廢未提列折舊書籍財產帳面價值。 三、截至本月底止,本館專任員工(人)數為335人。",